감사자료 접수부


요약
비정기, 정기적으로 시행하는 감사에 대한 내용과 처리에 대한 이력을 관리하는 양식.

서식 구성항목
접수일자, 접수번호, 건명, 내용, 관련 부서, 출처, 처리 의견, 처리 지시, 결재

내용
개인사업이나 법인 기업의 경우 비정기, 정기적으로 시행하는 감사에서 접수, 처리된 건을 리스트로 관리하는 양식이다.
감사 자료가 접수된 일자, 번호를 기재하고 어느 부서에서 어떠한 감사를 시행되었고, 처리는 어떻게 되었는지에 대한 상세를 기재한다. 감사의 내용을 상세히 기재하고 해당 감사에 대한 처리가 되었는지에 대한 여부를 확인한다. 처리 의견에 대한 시정이 있었다면 처리 지시 내역에 시정한 내역을 기재한다.

작성팁
- 접수 일자별로 항목을 기재한다.
- 같은 날 접수가 된 항목이라면 번호별로 구분 짓는다.
- 감사의 내용에 대한 간략한 설명을 기재한다.
- 어느 부서에서 시행된 감사인지 부서명을 기재한다.
- 시정되어야 할 항목이 있다면 처리 의견란에 기재한다.
- 시정이 된 항목은 처리 지시란에 기재한다.

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